| DFB0073/23 |
Nákup brožúr a nálepiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
96,37 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
426,15 € |
12.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
201,96 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
468,18 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
646,52 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Servisné a revízne činnosti 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Nákup OOPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
102,34 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Dodávka a odber tepla 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
13 785,88 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
466,18 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
108,30 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
123,60 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Zhotovenie vizitiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
18,79 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Mesačný poplatok za poskytovnie dátových prenosov 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,00 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Zabezpečenie BOZP, OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Zhotovenie a tlač brožúry |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
702,00 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
497,66 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
157,42 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Zhotovenie bielej papierovej tašky s logom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRINTSTEP |
27947807 |
|
411,40 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Nákup sáčkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
124,56 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Servisný poplatok 2/2023-4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Elektrina 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
1 534,14 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,83 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,89 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Servisná služba-hygienické potreby 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
585,77 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Pranie a výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
157,39 € |
01.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
