| DFB0140/23 |
Pranie a výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,35 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
58,82 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Služby CO 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Prenájom priestoru RS 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
45,02 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Vyúčtovanie elektriny 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
6,96 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
90,00 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Vodné a stočné 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 123,66 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
537,43 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
587,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Seminár k RZD online |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
181,50 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
499,51 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Voda Pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pí aquaunion |
47205750 |
|
43,20 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Zhotovenie Roll-up banera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
97,27 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Nákup kancel. potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
119,04 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Nákup pap.hygienických potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
644,86 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Nákup bateriek a káblov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALTIS - Ing. Polák |
11709022 |
|
33,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
566,48 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
692,29 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
670,04 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Časopis Život seniora r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PAMA-MEDIA |
51300737 |
|
9,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
185,90 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Nákup rohoží - 4 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 371,02 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 469,22 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
304,50 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
14,40 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
934,43 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
419,60 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
49,97 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Vyúčtovanie-dodávka a odber tepla 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
699,58 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
