| DFB0145/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,04 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Zbierka zákonov SR r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
302,52 € |
12.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
555,60 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
641,76 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
168,00 € |
09.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Oprava havarijného stavu miestností |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
19 848,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Nákup laminátora a tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
356,58 € |
08.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Vyúčtovanie dodávky a odberu tepla 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 832,66 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Servisná služba-hygienické potreby 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
923,09 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
215,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
239,16 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
541,72 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
821,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Aplikácia HelpLivi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
30,90 € |
04.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Mesačný poplatok za poskytovanie dátových prenosov 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
96,67 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
261,80 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Zabezpečenie BOZP, OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Náplne do čističiek vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
516,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,54 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Telefónne poplatky 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,89 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Telefónne poplatky 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Telefónne poplatky 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,84 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
