| DFB0205/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
712,05 € |
10.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
258,30 € |
08.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Dodávka a inštalácia tiesňového systému HelpLivi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Servisné a revízne činnosti 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Zabezpečenie BOZP a OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Vyúčtovani tepla za 03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 678,28 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
269,95 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Preinštalovanie tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
123,72 € |
04.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Nákup tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
405,60 € |
04.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
601,06 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,22 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,81 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Seminár 5P Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
658,13 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
51,66 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
IS Cygnus 4/2023-6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 639,33 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Mesačný poplatok za poskytovanie dátových prenosov 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
449,84 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,98 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,12 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Služby CO 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Prenájom priestoru RS 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
45,02 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Vyúčtovanie elektriny 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
116,70 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Vodné a stočné za 03/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 097,97 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
411,69 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
699,58 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
