| DFB0283/23 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
754,22 € |
09.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
715,53 € |
09.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Servizné a revízne činnosti 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
HelpLivi - alarm - protipožiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Malovanie interierov - kúpelne a soc. miestnosti pav.A,B,C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
4 882,70 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Voda pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pí aquaunion |
47205750 |
|
59,40 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
1 041,25 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Nákup hygienických potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
716,23 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
117,63 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Rekonštrukcia a maľovanie u riaditeľky a v dielni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. |
51452863 |
|
4 800,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,83 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
118,57 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Čistenie kanalizačného potrubia hydročističom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
262,40 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
510,04 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Internetové sluzby - FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Servisný poplatok 5-7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Služby BOZP 04/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
219,49 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,54 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
372,66 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Juraj Uhliar - WFY |
32355912 |
|
1 140,80 € |
02.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Poskytovanie PZS 04/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Telefonne poplatky 04/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Telefonne poplatky 04/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,04 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Maľovanie interiérov - kuchyňa a jedáleň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
4 735,85 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Telefonne poplatky 04/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
934,90 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Služby CO 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Prenájom priestoru RS 4/23 a vyhľadanie reg.záznamu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
49,39 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Nákup farieb na natieranie zábradlí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lapoš Gabriel Farby Laky |
32364181 |
|
118,75 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
193,65 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
