| DFB0288/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
200,34 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
305,23 € |
18.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Nákup dverí, rohoží a farby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
135,54 € |
17.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Servis počítačov a tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
295,64 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Zbierka zákonov SR-ročník 2023-3.preddavok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
17.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
554,69 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
346,55 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
16.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,52 € |
16.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
194,32 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Nákup zdravotníckych pomôcok a OOPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Espharm, s.r.o. |
46356436 |
|
984,36 € |
16.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Nákup materiálu -pedig na košíky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MOREX |
48533157 |
|
150,70 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
262,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
74,38 € |
15.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
294,74 € |
14.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Nákup antidekubitných matracov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
1 037,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Vyúčtovanie tepla za 03/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
154,74 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,98 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Nákup dávkovača liekov a podbradníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SANIMAT SK |
50246941 |
|
349,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Nákup materiálu - magn. tabula |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.I.-Papier, M.Ivančík |
35201142 |
|
68,64 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Nákup úložného boxu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
862,98 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Pracovná zdravotná služba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
153,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
460,56 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
60,46 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
560,41 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
66,53 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
154,30 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 651,80 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Tréningový seminár 5P |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
338,45 € |
09.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
