| DFB0414/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
531,63 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Služby BOZP a OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
757,44 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
206,63 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
78,89 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Aplikácia HelpLivi 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,80 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
428,54 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
129,73 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
Palivové drevo - súťaž vo varení guláša |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Drevodokrbu s. r. o. |
53836227 |
|
17,50 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
109,23 € |
04.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
350,71 € |
04.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
IS Cygnus SK |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 639,33 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
515,76 € |
03.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Dátové prenosy - 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
77,92 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
Telefónne poplatky 06/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
564,72 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
Telefónne poplatky 06/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,89 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
Telefónne poplatky 06/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
Povinná zdravotná starostlivosť 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
GDPR 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
Služby CO 6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Prenájom priestorov - registratúra 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
45,02 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Nákup vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
44,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
406,70 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Organizovanie voľnočasových aktivít pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
8 000,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Preplatok elektriny 06/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
151,13 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
355,87 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
565,11 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
