| DFB0509/23 |
Servis čistiacich potrieb 8/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
09.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
Predplatné - ročný prístup vssr.sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Nákup potravín - vajíčka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
774,98 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
64,26 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
Kniíha - zdravá výživa Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
398,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
33,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
Internetové služby - FIBERCOM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
Preplatok TUV 07/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
9 979,08 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
194,83 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
223,34 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
129,20 € |
06.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
Nákup tovaru - plávacie vesty univerzal |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
63,30 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Vodné a stočné 7/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 447,56 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
Aplikácia Help Livi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Overenie váhy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
77,40 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Nákup rež. mat. sudy na vodu a kôš na tried. odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
99,95 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Nákup paddleboardu - športové potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
239,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
137,24 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
Nákup pí vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pí aquaunion |
47205750 |
|
39,60 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Servisné a revízne činnosti 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
BOZP a OPP 07/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
174,98 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Nákup papierových utierok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
385,34 € |
02.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
73,79 € |
02.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Kurz online: Chyby v inventarizácii majetku... |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
130,80 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Ochrana osobných údajov - 08/23 GDPR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
340,94 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
254,98 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
