| DFB0123/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,76 € |
23.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,52 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 281,52 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Nákup materiálu - tlačiaren Canon |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
13,30 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,84 € |
21.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 528,02 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyhotovenie gumičky na pečiatku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
13,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Výmena skla na vnútorných dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
107,93 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
912,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
511,06 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
104,02 € |
20.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
123,05 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
114,19 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
200,24 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ABZ Trio s. r. o. |
46429751 |
|
20,65 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
117,38 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
371,42 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
422,14 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,05 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,36 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Konfigurácia zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
259,20 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Kurz Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 965,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Nákup potravín - zákusky na Valentín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
195,75 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,32 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
