| DFB0179/24 |
Servisné a revízne činnosti 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
11.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
221,73 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
474,89 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
722,40 € |
10.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
216,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
304,50 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,43 € |
08.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
335,13 € |
08.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
530,15 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
697,94 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Nákup materiálu - tlačiareň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Pracovná zdravotná služby 02/24-vyšetrenie zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
276,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,50 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Vyúčtovanie tepla za 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 608,18 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
193,08 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
45,53 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Aplikácia Help Livi 02/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
143,09 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
238,66 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
309,32 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,24 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Internetové služby FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,55 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Pranie a vyčistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
186,93 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
357,60 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha a.s. |
08848726 |
|
1 336,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Telefónne poplatky 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
