| DFB0223/24 |
Pracovná zdravotná služba 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
453,21 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Služba BOZP a OPP 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Služby GDPR 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Preddavok za elektinu 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telefonne poplatky 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Telefonne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,72 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Telefonne poplatky 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,85 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Služby v oblasti CO 03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Prenájom priestoru registratúry 3/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
287,76 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Odber pitnej vody - diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Vyúčtovanie elektriny za 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
629,40 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
990,31 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
318,60 € |
30.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Kalibrácia teplomerov, tlakomerov zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
1 094,40 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Cerifikačný audit STN EN ISO 9001 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 959,60 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Nákup kyslíkovej flaše |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Nákup materiálu - stolová pásová brúska 1800W |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLAMAT s. r. o. |
55722199 |
|
68,90 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
392,53 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
98,28 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
168,91 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Vyúčtovanie tepla - ročné - za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
11 942,15 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
80,84 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,53 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
151,73 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
750,98 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Nákup materiálu - rudla prepravný vozík 2v1 250kg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
83,20 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
128,73 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
