| DFB0747/23 |
Telefónne poplatky 08/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/23 |
Telefónne poplatky 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
566,45 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/23 |
Služby CO 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/23 |
Prenájom priestoru RS 10/23-archív |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
108,55 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
350,92 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
547,81 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
Nákup materiálu - malovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lapoš Gabriel Farby Laky |
32364181 |
|
210,41 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/23 |
Vodné a stočné za 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 051,80 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/23 |
Preplatok elektrina 10/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
20,82 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
59,80 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
750,29 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
340,35 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
261,76 € |
30.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,97 € |
30.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/23 |
Nákup materiálu - stoličky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milada Czödörová |
43664351 |
|
3 484,00 € |
29.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/23 |
Nákup materiálu-náplň do čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
216,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/23 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
608,40 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
331,46 € |
27.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
72,08 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
241,25 € |
26.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/23 |
Tréningový seminár "10z10" a program podpory zdravia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 080,00 € |
26.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/23 |
Nákup šatníkových skriniek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KOVOTYP |
35808705 |
|
1 044,12 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
131,76 € |
25.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/23 |
Nákup kanc. potrieb-kompatibilná páska DYMO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
81,92 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 483,60 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
77,07 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
479,82 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
