| DFB0907/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
780,58 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/23 |
Vodné a stočné 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 722,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/23 |
Vyúčtovanie energie 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
106,60 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/23 |
Poskytnutie služby PZS 12/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
384,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,80 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/23 |
Telefónne poplatky 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
571,37 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/23 |
Telefónne poplatky 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,98 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/23 |
Telefónne poplatky 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/23 |
Vyúčtovanie energií - teplo za 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 524,26 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/23 |
Služba HelpLivi 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/23 |
Služba PZS 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/23 |
Služby CO za 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/23 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
48,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/23 |
Služba BOZP a OPP 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/23 |
Odvoz kuchynského odpadu 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/23 |
Nákup materiálu - kôš na čisté prádlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
278,29 € |
29.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/23 |
Nákup materiálu - nerezový vozík policový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B2B Partner |
44413467 |
|
145,20 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/23 |
Odvoz nebezpečného odpadu 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
101,04 € |
28.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
231,59 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 708,93 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
652,21 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/23 |
Nákup tlačív - kniha hlásení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.I.-Papier, M.Ivančík |
35201142 |
|
360,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
890,24 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/23 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 392,68 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
353,34 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 350,76 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
73,27 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
534,55 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/23 |
Čistenie striech, žľabov a odtokov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
5 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
