| DFB0842/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 987,09 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 833 |
Nákup prestieradiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bortex Bobrov |
36437506 |
Iné |
1 174,70 € |
31.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 834 |
Služby CO 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
Iné |
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 835 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
132,78 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 836 |
telefónne poplatky 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,58 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 837 |
Telef. poplatky 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 838 |
Telef. poplatky 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,84 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 839 |
Vyúčtovanie elektriny 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Magna Energia, a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
673,55 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 840 |
Pranie a výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom, s. r. o. |
30996678 |
Iné |
129,88 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 841 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
22801103 |
Iné |
673,16 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 842 |
Vodné a stočné 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západdoslov.vod. spoločnosť |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 987,09 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
673,16 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,84 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,52 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,58 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
132,78 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
673,55 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
129,88 € |
31.12.2021 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 831 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
52437221 |
Iné |
413,09 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 832 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
278,60 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 825 |
Zhotovenie oplotenia pre zvieratá, doprava a montáž |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JJ - Jumal s.r.o. |
51406365 |
Iné |
2 300,00 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 826 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
52437221 |
Iné |
212,80 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 827 |
Prenájom priesoru RS 12/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
Iné |
34,63 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 828 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
Iné |
75,00 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 829 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
Iné |
210,04 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 830 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
51,01 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 821 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,44 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 813 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad Galanta |
44240104 |
Iné |
122,44 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 814 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA s.r.o. lahôdkárska výrobňa |
36230286 |
Iné |
129,60 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
