| DFO2145/25 |
Objednávame u Vás pitnú vodu diamant do dávkovačov 13 ks v celkovej hodnote 52€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
31.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2146/25 |
Objednávame u Vás pitnú vodu pí do dávkovačov 6 ks za 40,67€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
31.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2143/25 |
Objednávame u Vás zákusky 128 ks v celkovej hodnote 179,20€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
179,20 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK5502/25 |
Vyjadrenie pre ÚK - Výstavba špec. zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
55,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2144/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál pre údržbu - oprava odtokov, prevádzkových strojov v hodnote 88,30€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
88,30 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250683/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
179,20 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250684/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
271,78 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250685/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
25,96 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250686/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
246,91 € |
28.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250682/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
186,71 € |
27.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2142/25 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v celkovej hodnote 963,16€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
963,16 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250678/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
840,15 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250679/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,68 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250680/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
360,45 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250681/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250677/25 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
963,16 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250676/25 |
Dezinsekcia proti lietajúcemu hmyzu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
159,90 € |
26.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250675/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,28 € |
26.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250674/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
272,74 € |
26.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2141/25 |
Objednávame u Vás dezinsekciu proti lietajúcemu hmyzu v celkovej hodnote 159,90
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
159,90 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
