| DFB250350/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
245,21 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250351/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
301,94 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250352/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250341/25 |
Umývanie okien, rámov, parapety a roliet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
1 845,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250340/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250342/25 |
Vyúčtovanie energie za 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
532,92 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250346/25 |
Nákup materiálu - kotlík 30lit. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
214,41 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250354/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
86,69 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250355/25 |
Čistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
244,58 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250344/25 |
Nákup elektród do AED |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
270,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250353/25 |
Servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250347/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
251,19 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250345/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
288,91 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2063/25 |
Objednávame u Vás súčiastky na opravu traktora-kosačky a krovinorez v celkovej hodnote 268,71€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Šupa Marián |
11906022 |
|
268,71 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2065/25 |
Objednávame u Vás elektródy do AED defibrilátora 2 ks v celkovej hodnote 270,60€.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
270,60 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250335/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250329/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250330/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,94 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250331/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
580,66 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250339/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
