| DFB250549/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,36 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250548/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
333,54 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DDDSSSe |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 018,70 € |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
08.07.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250536/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
172,40 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250535/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250534/25 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
720,67 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250541/25 |
Servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250542/25 |
Vodné a stočné 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 873,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250538/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
449,12 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250539/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
152,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250537/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
291,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250540/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
249,79 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250533/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250532/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-935/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-936/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
142,75 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-937/25 |
Nákup - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
98,95 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2111/25 |
Objednávame u Vás zákusky 131 ks v celkovej hodnote 172,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
172,40 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/DDDSSSe |
Zmluva o financovaní malého projektu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY |
36120804 |
|
27 833,99 € |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
|
11.07.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250529/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,31 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
