| DFB250560/25 |
Nákup nového plotu s príslušenstvom - oprava a údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DAV group, s. r. o. |
51069784 |
|
697,90 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250559/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť - doúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
62,30 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2114/25 |
Objednávame u Vás plotové panely so stĺpikmi a príslušenstvom v celkovej hodnote 697,90€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DAV group, s. r. o. |
51069784 |
|
697,90 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2115/25 |
Objednávame u Vás ventil SANELA v celkovej hodnote 18,70€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SIKO KÚPEĽNE |
43864074 |
|
18,70 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2112/25 |
Objednávame u Vás zákusky 142 ks v celkovej hodnote 294,80€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
294,80 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250557/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
294,80 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250555/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
241,10 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250553/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250552/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250556/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
430,95 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250554/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
31,50 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250558/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
272,12 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250551/25 |
Nákup odpadových košov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
638,00 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250550/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
643,89 € |
10.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2113/25 |
Predplatné - VSSR - ročný prístup 233,70€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250543/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
823,09 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250544/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250545/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 336,27 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250546/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250547/25 |
Vyúčtovanie tepla 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 164,05 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
