| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 1/2020/DDDSSSe) |
Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
2 385,20 € |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
04.12.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 2/2020/DDDSSSe) |
Dodatok k Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 345,80 € |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
04.12.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250915/25 |
Vyúčtovanie elektriny 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
68,46 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2205/25 |
Objednávame u Vás batériu k mobilnému zdviháku AKS v hodnote 119€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
119,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250905/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
302,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250909/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
789,84 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250911/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
277,22 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250902/25 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250908/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
198,43 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250904/25 |
Vyúčtovanie tepla 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
322,33 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250903/25 |
Servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2200/25 |
Objednávame u Vás program pre klientov Zdravýživka v rytme života v hodnote 300€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250901/25 |
Nákup Mikulášskeho kostýmu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
46,87 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2202/25 |
Objednávame u Vás obložené chlebíčky 115 ks v celkovej cene 198,43€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
198,43 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250898/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
131,98 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250899/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250897/25 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 511,24 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250893/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
158,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250891/25 |
Kalibrácia teplomerov (kuchyňa) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
430,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250900/25 |
Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PAMA-MEDIA |
51300737 |
|
38,70 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
