| DFB250923/25 |
Nákup gumákov - čižmy nízke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
396,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250927/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,37 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250924/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
564,39 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250921/25 |
Nákup kalendárov a diárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
170,23 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2206/25 |
Objednávame u Vás diáre a kalendáre v počte 42 ks v celkovej hodnote 170,23€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
170,23 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2207/25 |
Objednávame u Vás čižmy nízke 23 párov v celkovej hodnote 396,37€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
396,37 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2208/25 |
Objednávame u Vás slané a sladké pečivá v celkovej hodnote 368,60€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
368,60 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250919/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250920/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 09,10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250918/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
264,51 € |
13.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2203/25 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v celkovej hodnote 2108,27€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 108,27 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250916/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
690,31 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250914/25 |
Oprava a údržba zdvíháka - batéria |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
119,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250913/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
202,95 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250912/25 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 108,27 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 1/2020/DDDSSSe) |
Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
2 385,20 € |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
04.12.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 2/2020/DDDSSSe) |
Dodatok k Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 345,80 € |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
04.12.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250915/25 |
Vyúčtovanie elektriny 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
68,46 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250917/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
87,83 € |
12.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2205/25 |
Objednávame u Vás batériu k mobilnému zdviháku AKS v hodnote 119€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
119,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
