| DFB250365/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
161,00 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250370/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,58 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250371/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
613,69 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250372/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
504,13 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250363/25 |
Oprava a údržba konvektomatu a umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
466,54 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250367/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
615,82 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250364/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
725,21 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250366/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
37,59 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250369/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
203,99 € |
14.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250373/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,92 € |
14.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250368/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
222,28 € |
14.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2069/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál pre údržbu v celkovej hodnote 15,46€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
15,46 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250361/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
528,53 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250362/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
90,29 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250359/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
187,82 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250360/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
170,50 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-925/25 |
Pedikúra klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
420,00 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2068/25 |
Objednávame u Vás zákusky 115 ks v celkovej hodnote 161€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
161,00 € |
11.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2067/25 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu a umývačky riadu v celkovej hodnote 466,54€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
466,54 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250357/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
