| DFB250107/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
254,57 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250108/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
378,67 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250110/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
200,85 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2020/25 |
Objednávame u Vás kancelárske kreslá 2 ks v hodnote 135,36€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
135,36 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250103/25 |
Nákup kompatibilnej pásky s dymo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
102,40 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250105/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,14 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250106/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DDDSSSe |
Základné potraviny, sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
88 965,51 € |
14.02.2025 |
15.02.2025 |
|
13.02.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO2018/25 |
Objednávame u Vás pitnú vodu diamant do dávkovačov 10 galonov v hodnote 40€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
40,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2019/25 |
Objednávame u Vás kurz opatrovania pre 3 osoby v hodnote 945€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
945,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250101/25 |
Nákup pitnej vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
40,00 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250102/25 |
Servisné a revízne činnosti 2/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250096/25 |
Vyúčtovanie tepla 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 030,46 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250097/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
427,92 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250098/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
266,91 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250100/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
160,31 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250095/25 |
Výmena podlahovej krytiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
34950362 |
|
1 500,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250099/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
669,38 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250094/25 |
Podlahárske práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
34950362 |
|
2 322,00 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2016/25 |
Objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v práčovni a na chodbe 2 v pivnici - materiál + práca v hodnote 2322€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
34950362 |
|
2 322,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
