| DFB250449/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
200,73 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250453/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
227,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2090/25 |
Objednávame u Vás zákusky 144 ks v celkovej hodnote 196,10€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
196,10 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2089/25 |
Objednávame u Vás pí vodu do dávkovačov 6 ks v celkovej hodnote 40,67€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250444/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2088/25 |
Objednávame u Vás interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou pre našich klientov v celkovej hodnote 450€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250441/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 060,17 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250442/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
262,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250443/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
148,83 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250440/25 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250432/25 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
221,40 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250433/25 |
Nákup materiálu - rež. mat. údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
15,46 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250437/25 |
Nákup čistiacich a pracích potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 930,32 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250434/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250435/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,49 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250436/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
583,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250438/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
149,96 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250439/25 |
Servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250431/25 |
Hasiaci prístroj snehový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
93,48 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2087/25 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v celkovej hodnote 1471,32€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 471,32 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
