| DFB250480/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 197,22 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2099/25 |
Objednávame u Vás servis upratovacieho stroja Lindha LW46 a náhradnú sadu stierok a čistiacich prostriedkov v celkovej hodnote 247,23€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
247,23 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250474/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
282,40 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250473/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
156,83 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250471/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
418,84 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250472/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
286,98 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250475/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
349,36 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250476/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
780,41 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2097/25 |
Objednávame u Vás servis počítačového pripojenia a nastavenie tlačiarne v cene 83,64€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
83,64 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2098/25 |
Objednávame u Vás tonery k tlačiarniam Lexmark 12 ks v celkovej hodnote 1722€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 722,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2093/25 |
Objednávame u Vás zdravotné pomôčky - leukoplasty v celkovej hodnote 208,63€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
208,63 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2094/25 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 156,83€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
156,83 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2095/25 |
Objednávame u Vás zákusky 136 ks v celkovej hodnote 282,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
282,40 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2096/25 |
Objednávame u vás držiaky na infúznu fľašu 2 ks v celkovej hodnote 20,80€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
20,80 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250470/25 |
Nákup materiálu pre zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
20,80 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250468/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,17 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250469/25 |
Nákup materiálu pre zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
208,63 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250467/25 |
Servis hygienických služieb 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
253,80 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250466/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
470,66 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250462/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,03 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
