| DFB250189/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
536,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250190/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,38 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250191/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
859,29 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250192/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
182,78 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250193/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2031/25 |
Objednávame u Vás chlebíčky k MDŽ 216 ks v celkovej hodnote 359,29€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
357,29 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250184/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,99 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2029/25 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v hodnote 184,50€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250186/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
492,06 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250185/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
238,75 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 21/2024/DDDSSSe) |
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
ArchiPro PROJEKT s.r.o. |
55503471 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
|
14.03.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250182/25 |
Servis hygienických služieb 03/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
50,53 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250181/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250183/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
119,32 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250177/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 121,76 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250180/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 624,67 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250178/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,45 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250179/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
721,75 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250176/25 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
135,36 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250175/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 191,82 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
