| DFB250747/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
795,26 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250748/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
741,22 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250749/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-949/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 209,72 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 11/2024/DDDSSSe) |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Mäsovýroba Pata |
|
|
85 976,96 € |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
17.09.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO2166/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky do kuchyne v hodnote 682,99€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
682,99 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250742/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
126,08 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250738/25 |
Servis hygienických služieb 09/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250736/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,60 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250739/25 |
Vyúčtovanie tepla 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 287,78 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250737/25 |
Servisné a revízne činnosti 9/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250741/25 |
Catering na DOD 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
2 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250733/25 |
Strava na podujatie v zariadení DD a DSS Sereď dňa 11.9.2025 - Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250734/25 |
Prenájom stolov, lavíc a stanov na podujatie DOD dňa 11.9.2025-Fond malých projektov, INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
1 600,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250735/25 |
Vystúpenie umeleckej skupiny na podujatí DOD dňa 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021/27 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
500,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2163/25 |
Objednávame u Vás zákusky 70 ks v celkovej hodnote 246,60€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,60 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250727/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
711,14 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250728/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
548,87 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250729/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,06 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250723/25 |
Nákup pomôcok pre tvorivé aktivitiy v rámci "DOD" v DD a DSS Sereď - FMP/MI/02/003_Sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
