| DFB250540/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
249,79 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250533/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250532/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-935/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-936/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
142,75 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-937/25 |
Nákup - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
98,95 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2111/25 |
Objednávame u Vás zákusky 131 ks v celkovej hodnote 172,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
172,40 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/DDDSSSe |
Zmluva o financovaní malého projektu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY |
36120804 |
|
27 833,99 € |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
|
11.07.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250529/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,31 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250530/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,70 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250531/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
581,48 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250528/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250525/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
281,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250527/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 256,17 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250526/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
411,15 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2110/25 |
Objednávame u Vás odpadkové koše guľaté 20 lit. nerezové 25 ks v celkovej hodnote 638€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
638,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250518/25 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250523/25 |
Záloha na elektriku 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250520/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250522/25 |
Nákup bielych pracovných tričiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 300,53 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
