| DFO2169/25 |
Objednávame u Vás čierny toner do tlačiarne Lexmark v hodnote 134,07€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
134,07 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250758/25 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
134,07 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250755/25 |
Autobusová preprava Sereď-Tomášikovo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
240,00 € |
22.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250756/25 |
Autobusová preprava Skalice-Sereď |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 720,00 € |
22.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250760/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
239,17 € |
22.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250759/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,45 € |
22.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250753/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
424,03 € |
22.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250757/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
794,69 € |
22.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250754/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
343,61 € |
22.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2168/25 |
Objednávame u Vás záhradný párty stan 6x12m - ohňovzdorný v celkovej hodnote 1576,90€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pártystany-Jičín, s.r.o. |
03440818 |
|
1 576,90 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250752/25 |
Vstupné do vodného mlynu Tomášikovo-Interreg SK-ČR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vlastivedné múzeum v Galante |
36087033 |
|
90,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250751/25 |
Oprava a servis umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
418,20 € |
19.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2164/25 |
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu v hodnote 418,20€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
418,20 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250750/25 |
Ubytovanie na základe projektu INTERREG Slovensko-Česko 11.9.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kaskády, s.r.o. |
36522279 |
|
2 250,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2167/25 |
Objednávame u Vás servis tlačiarní a pc, nastavenie mailovej schránky v celkovej hodnote 301,10€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
301,10 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250746/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 175,57 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250747/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
795,26 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250748/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
741,22 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250749/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-949/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 209,72 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
