| DFB250776/25 |
Vyúčtovanie elektriny 09/2025-ukončený odber |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 369,04 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250778/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,34 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250779/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
206,15 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2171/25 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál - vodoinštalácia s prietokovým ohrievačom celkovej hodnote 197,96€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
197,96 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2172/25 |
Objednávame u Vás kurz opatrovania - dištančná a prezenčná forma pre dvoch zamestnancov v celkovej hodnote 630€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
630,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/DDDSSSe |
Zmluva o nájme tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Smart Market s.r.o. |
56246951 |
|
12,30 € |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
02.10.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250771/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
323,47 € |
29.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250770/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
161,41 € |
29.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2178/25 |
Objednávame u Vás Seminár PAM v hodnote 98,40€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2170/25 |
Objednávame u Vás servis chladničky v celkovej hodnote 259,53€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
259,53 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250768/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,90 € |
24.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250769/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
269,05 € |
24.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DDDSSSe |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
16 847,00 € |
23.09.2025 |
15.09.2025 |
|
23.09.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250762/25 |
Oprava a servis tlačiarne a počítačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
301,10 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250764/25 |
Nákup informačného baneru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
250,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250765/25 |
Tričká pre tvorivé aktivity na DOD |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
600,01 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250766/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
400,37 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250767/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
218,14 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250763/25 |
Nákup záhradného párty stanu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pártystany-Jičín, s.r.o. |
03440818 |
|
1 576,90 € |
23.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250761/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
682,99 € |
23.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
