| DFB250250/25 |
Dozorný audit STN EN ISO 9001 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250251/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250259/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
445,46 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250260/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,20 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250254/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
244,50 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250261/25 |
Vyúčtovanie tepla 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
692,06 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250263/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250253/25 |
Vyúčtovanie energie za 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
231,91 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250258/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250257/25 |
Vodné a stočné 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 413,81 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250256/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
326,82 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250264/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,22 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250255/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,99 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250265/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
250,93 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/DDDSSSe |
Mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58 523,14 € |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
|
08.04.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO2039/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v hodnote 1925,48€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 925,48 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250244/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250245/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,17 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250246/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
583,70 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250247/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
