| DFB250026/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
45,84 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250024/25 |
AED - elektródy do defibrilátora |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pharmacare Slovakia |
36246590 |
|
135,30 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250023/25 |
Licencia softvéru IS CYGNUS na 1Q/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 908,76 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250017/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
374,20 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250016/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
181,89 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250022/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
63,20 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-901/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
128,80 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-902/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
46,75 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-903/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
87,55 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250018/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
984,66 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250019/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 483,87 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250020/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
574,93 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250021/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250014/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
338,47 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250015/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
632,81 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250012/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
164,84 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-904/25 |
Pedikúra pre klietnov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
408,00 € |
10.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250009/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
348,04 € |
10.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250008/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
190,90 € |
10.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250043/25 |
Vyúčtovanie tepla za 12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
899,81 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
