| Zmluva č. 22/2025/DDDSSSe |
Zmluva o dielo - oprava toaliet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
GomboStav, s.r.o. |
46756035 |
|
6 250,00 € |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
27.11.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO2213/25 |
Objednávame u Vás pracie a čistiace potreby v celkovej hodnote 972,84€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
972,84 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/DDDSSSe |
Zmluva o uhrádzaní EON 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
12 191,00 € |
27.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
04.12.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO2219/25 |
Objednávame u Vás dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme pre 13 zamestnancov v celkovej hodnote 2470€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
2 470,00 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250953/25 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
972,84 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2212/25 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní Lexmark 15ks v celkovej hodnote 2110,68€.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
2 793,33 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250947/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
474,09 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250948/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
340,03 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250949/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,94 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250950/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/DDDSSSe |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82 138,92 € |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
25.11.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250946/25 |
Oprava a servis upratovacieho stroja s materiálom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
472,32 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250945/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 446,48 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2210/25 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní Lexmark 10 ks a odpadovú nádobu 2 ks v celkovej hodnote 1446,48€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 446,48 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2211/25 |
Objednávame u Vás servis upratovacích strojov Lindha LW46 a LW30 v celkovej hodnote 472,32€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
472,32 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO2215/25 |
Objednávame u Vás zimné pneu a výmenu pneu na vozidle Škoda Roomster v celkovej hodnote 350€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť |
34955763 |
|
350,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/25 |
Nákup sady uterák+osuška - pre zamestnancov zo SF |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
894,83 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250937/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,74 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/DDDSSSe |
Účelovo viazaný peňažný dar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36840084 |
|
90,00 € |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
24.11.2025 |
20.11.2025 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250934/25 |
Nákup mopov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Evoline s.r.o. |
51683881 |
|
242,93 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
