| DFB0446/24 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
24,10 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,14 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Nákup papierových utierok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
198,72 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Vyúčtovanie tepla 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 862,39 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Nákup sieťky na okná - odd. B izby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
315,01 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Servis hygienických služieb 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/DDDSSSe |
Čistiace a hygienické potreby - časť č.3 Papierové potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
4 731,48 € |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
11.06.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0462/24 |
Predplatné - Personálny a mzdový poradca a Práca mzdy a odmeňovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
288,85 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,06 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
939,92 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
327,81 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Nákup materiálu - pracie prostr. a čistiaci prostr. do dávkovača |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
770,34 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,06 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
Objednávame u Vás tabuľu rozmer 30*50 s nápisom TT SK v celkovej hodnote 48€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
48,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0079/24 |
Objednávame u Vás pracie prostriedky a jar do dávkovača do kuchyne v celkovej hodnote 770,34€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
770,34 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0080/24 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizačného potrubia hydročističom v celkovej hodnote 220,80€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
220,80 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0479/24 |
Nákup stojanov na WC papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
|
78,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Čistenie kanalizačného potrubia hydročističom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
220,80 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
