| DFB0103/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
371,42 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
422,14 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,05 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,36 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2017/DDDSSSe) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
|
22,44 € |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
15.02.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0011/24 |
Objednávame u Vás školenie - Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 pre 2 osoby v cene 1965€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 965,00 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/24 |
Objednávame u Vás zákusky - kokosová kocka a dia orieškový rez v celkovej hodnote 195,75€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
195,75 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/24 |
Konfigurácia zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
259,20 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Kurz Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 965,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Nákup potravín - zákusky na Valentín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
195,75 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,32 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DDDSSSe |
Zmluva o servisnej službe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
4 488,00 € |
13.02.2024 |
01.03.2024 |
01.03.2027 |
19.02.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0091/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
385,04 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
73,35 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,14 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Servisné a revízne činnosti 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
173,79 € |
12.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
305,74 € |
12.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
835,48 € |
10.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 759,52 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
