| DFB0109/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 528,02 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Vyhotovenie gumičky na pečiatku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
13,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Výmena skla na vnútorných dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
107,93 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
912,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
511,06 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
104,02 € |
20.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
Objednávame u Vás hygienické a dezinfekčné prostriedky a papierové utierky v hodnote 458,09€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/24 |
Objednávame u Vás Inštruktážne školenie s diskusiou -Metodické podporné materiály MPSVR SR v hodnote 49€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
Inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
123,05 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
114,19 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
200,24 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Objednávame u Vás veľkonočné ryžové papiere pre naše tvorivé dielne 10 ks v cene 20,65€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ABZ Trio s. r. o. |
46429751 |
|
20,65 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0014/24 |
Objednávame u Vás materiál pre tvorivé dielne v hodnote 123,05€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
123,05 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/24 |
Objednávame u vás materiál - modelovaciu hmotu pre tvorivé dielne v hodnote 13,30€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
13,30 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/24 |
Objednávame u Vás výmenu skla na vnútorných dverí v hodnote 107,93€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
107,93 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0017/24 |
Objednávame u Vás vyhotovenie novej gumičky na pečiatku v hodnote 13,80€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
13,80 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ABZ Trio s. r. o. |
46429751 |
|
20,65 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
117,38 € |
16.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
