| DFB0158/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,24 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Internetové služby FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
Objednávame u Vás vyčistenie a pranie rohoží s prepravou 12 ks v celkovej hodnote 246,06€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,55 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Pranie a vyčistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
186,93 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
357,60 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Objednávame u vás kuchynskú linku rozmer 260cm a regále v celkovej hodnote 1026,70€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
1 026,70 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha a.s. |
08848726 |
|
1 336,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Telefónne poplatky 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Telefónne poplatky 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,14 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Telefónne poplatky 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
564,49 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Služba BOZP A OPP 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Preddavok za elektrinu 3/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Služba GDPR 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
18,67 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
Objednávame u Vás školenie o archívoch a registratúrach pre 2 osoby v hodnote 130€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
130,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/24 |
Objednávame u Vás prepravu "Cesta za Vierou" v termíne 15.4.-18.4.2024 v hodnote 1155€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 155,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
