| Zmluva č. 7/2024/DDDSSSe |
Zmluva o inštalácii a zapožičaní dávkovacieho zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0039/24 |
Objednávame u Vás softvér - CME portál - v rámci softvéru licenciu Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na obdobie 20.3.-19.9.2024 v hodnote 114€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/24 |
Licencia na softvér - zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
583,49 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
Objednávame u Vás svietidlá Led Lumago 2*E27 11 ks a žiarovky led 22 ks v celkovej hodnote 317,90€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
317,90 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
769,65 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
725,58 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,07 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Nákup Led sviedidiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
317,90 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
264,79 € |
19.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Nákup čistiacich potrieb do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 468,45 € |
19.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 681,84€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
681,84 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0042/24 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní za hodnotu 1038,26€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 038,26 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Nákup tonerov, tlačiarenských farieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 038,26 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
681,84 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,58 € |
18.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
130,04 € |
18.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
336,91 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DDDSSSe |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
101 120,16 € |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
30.06.2025 |
14.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľ |
Zmluva |
