| DFB0237/24 |
Vyúčtovanie tepla - ročné - za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
11 942,15 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
80,84 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,53 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
151,73 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
750,98 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Nákup materiálu - rudla prepravný vozík 2v1 250kg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
83,20 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
128,73 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
95,90 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
145,27 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Servis tlačiarne EPSON |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
63,60 € |
25.03.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DDDSSSe |
Dodávka vajec |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6 336,00 € |
22.03.2024 |
23.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0045/24 |
Objednávame u Vás odvoz nebezpečného odpadu za mesiac marec v hodnote 51,48€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0046/24 |
Objednávame u Vás zákusky 146 ks za 204,40Eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,40 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/24 |
Nákup potravín-zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,40 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
214,64 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
327,95 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
Objednávame u Vás vajíčka veľkosť M kvalita A 600 ks za 158,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0044/24 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu - kontrola a doplnenie nástrah v hodnote 180€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/24 |
Jarná deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
