| DFB0009/24 |
Telekom. služby WIFI pripojenie 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
07.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
225,37 € |
05.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
258,13 € |
05.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
58,94 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
Objednávame u Vás učebné pomôcky - pamäťové cvičenia pre seniorov v hodnote 32€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Socialis spol. s r.o. |
47372851 |
|
32,00 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/24 |
Nákup tlačív pre klientov - pamäťové cvičenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Socialis spol. s r.o. |
47372851 |
|
32,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2024 v celkovej hodnote 2779,20€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
2 779,20 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
227,20 € |
02.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/DDDSSSe |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 939,00 € |
01.01.2024 |
13.01.2024 |
|
12.01.2024 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/24 |
Osobný údaj GDPR 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Preddavok na elektrinu 1/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
