| DFB0407/24 |
Telefonne poplatky 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
566,41 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Záloha na elektrinu 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
Objednávame u Vás 2 ks kalibrovaných teplomerov za hodnotu 43,18€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
43,18 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0073/24 |
Objednávame u Vás kvetináče veľké 5 ks v hodnote 250€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NEOINVEST s.r.o. |
51038927 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/DDDSSSe |
Hygienické balíčky pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
|
|
0,00 € |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
03.06.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0074/24 |
Objednávame u Vás arboristické práce v hodnote 420€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
420,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0075/24 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál - pláste, obväzy, tampóny, pruban, fľaše na moč - v celkovej hodnote 360,82€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
EPION s.r.o. |
51979772 |
|
360,82 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0076/24 |
Objednávame u Vás opravu strechy s dodaným materiálom - hydroizolácia, tepelná izolácia, klampiarske práce v celkovej hodnote 1650€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
1 650,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0398/24 |
Služby v oblasti CO 05/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Prenájom priestoru registratúry 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Nákup kvetináčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NEOINVEST s.r.o. |
51038927 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
522,55 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
251,62 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
793,34 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
346,04 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
Objednávame u Vás sieťky na okná 12 ks na izby v pavilóne B a 1 ks do šatne v celkovej hodnote 315,01€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
315,01 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,15 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
