| DFB0169/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
697,94 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Nákup materiálu - tlačiareň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DDDSSSe |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Mestský úrad Sereď |
|
|
58,22 € |
07.03.2024 |
23.03.2024 |
24.03.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0168/24 |
Pracovná zdravotná služby 02/24-vyšetrenie zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
276,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,50 € |
07.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Vyúčtovanie tepla za 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 608,18 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
193,08 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
45,53 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
Objednávame u Vás slep. vajíčka M trieda kvality A 900 ks v celkovej hodnote 248,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/24 |
Aplikácia Help Livi 02/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
143,09 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
238,66 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
309,32 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,24 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Internetové služby FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
Objednávame u Vás vyčistenie a pranie rohoží s prepravou 12 ks v celkovej hodnote 246,06€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,55 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Pranie a vyčistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
186,93 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
