Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF-0001/24 Tovar pre klientov-odd. B Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 LIA affari 48108634 53,90 € 17.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0455/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 215,16 € 17.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0454/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 99,92 € 17.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0449/24 Vyúčtovanie tepla 01-04/2024 - opravné vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 521,15 € 14.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0453/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 39,67 € 14.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0452/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 650,19 € 14.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFO0081/24 Objednávame u Vás bubnovú kosačku zn. BDR 583 Stella Vario+ v hodnote 1289€ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Jozef Bohumel BOEL 32744145 1 289,00 € 13.06.2024 17.06.2024 Objednávka
DFB0442/24 Bubnová kosačka BDR 583 Stella Vario+ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Jozef Bohumel BOEL 32744145 1 289,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0446/24 Nákup pitnej vody pí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 46,20 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0451/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 24,10 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0447/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 254,14 € 13.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0443/24 Nákup papierových utierok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 See Trade 36354732 198,72 € 13.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0448/24 Vyúčtovanie tepla 05/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 3 862,39 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0435/24 Nákup sieťky na okná - odd. B izby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KKR 36255122 315,01 € 12.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0445/24 Servis hygienických služieb 06/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 CWS - boco Slovensko 31411045 247,61 € 12.06.2024 04.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 16/2024/DDDSSSe Čistiace a hygienické potreby - časť č.3 Papierové potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 See Trade 36354732 4 731,48 € 11.06.2024 12.06.2024 11.06.2024 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DFB0462/24 Predplatné - Personálny a mzdový poradca a Práca mzdy a odmeňovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Poradca podnik.s.r.o. 31592503 288,85 € 11.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0441/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 386,06 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0440/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 939,92 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0439/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 158,40 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra