| DFO0086/24 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 1198,32€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 198,32 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0087/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote 519€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
519,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
273,36 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
19,51 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
668,60 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Odvoz nebezpečného zdravotníckeho odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
101,04 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
246,62 € |
19.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Nákup čistiacich potrieb-papierový tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
860,78 € |
19.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
Objednávame u Vás počítačovú zostavu v celkovej hodnote 924€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
924,00 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0083/24 |
Oprava počítačovej sieti s dodaným materiálom - doúčtovanie - obj. 63 - 1704€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 704,00 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0084/24 |
Objednávame u Vás opravu tlačiarne EPSON L6490 v hodnote 63,60€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
63,60 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
469,97 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
732,55 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,21 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
136,21 € |
18.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce izieb, chodby po oprave strechy a omietok v hodnote 5600€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
5 600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0456/24 |
Maliarske a natieračské práce po oprave strechy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
5 600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0003/24 |
Tovar pre klientov-odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
94,25 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0002/24 |
Tovar pre klientov-odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
68,25 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
