| DFB0274/24 |
Odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
15.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
246,54 € |
15.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
368,36 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
437,08 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
83,41 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,45 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
242,40 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
Objednávame u Vás nitrilové rukavice po 200 ks balení veľkosť S 50 balení za cenu 234€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
234,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0257/24 |
Nitrilové rukavice - veľkosť S |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
234,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
23,76 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Servis hygienických služieb 4/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
248,15 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
540,66 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
299,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,05 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Vyúčtovanie tepla za 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
583,44 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Vodné a stočné 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 190,06 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Povinná zdravotná služby 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
232,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
