| DFB0212/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
128,73 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
95,90 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
145,27 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Servis tlačiarne EPSON |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
63,60 € |
25.03.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DDDSSSe |
Dodávka vajec |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6 336,00 € |
22.03.2024 |
23.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0045/24 |
Objednávame u Vás odvoz nebezpečného odpadu za mesiac marec v hodnote 51,48€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0046/24 |
Objednávame u Vás zákusky 146 ks za 204,40Eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,40 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/24 |
Nákup potravín-zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,40 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
214,64 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
327,95 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
Objednávame u Vás vajíčka veľkosť M kvalita A 600 ks za 158,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0044/24 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu - kontrola a doplnenie nástrah v hodnote 180€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/24 |
Jarná deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DDDSSSe |
Zmluva o inštalácii a zapožičaní dávkovacieho zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0039/24 |
Objednávame u Vás softvér - CME portál - v rámci softvéru licenciu Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na obdobie 20.3.-19.9.2024 v hodnote 114€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/24 |
Licencia na softvér - zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
583,49 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
Objednávame u Vás svietidlá Led Lumago 2*E27 11 ks a žiarovky led 22 ks v celkovej hodnote 317,90€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
317,90 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
769,65 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
