| DFO0094/24 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu za cenu 234,24€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
234,24 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/24 |
Oprava a údržba konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
234,24 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,91 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Nákup tonerov, tlačiarenských farieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
2 098,20 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Organizovanie zájazdu pre zamestnancov do Chorvátska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
2 900,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
394,45 € |
09.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
Aplikácia HelpLivi 06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
201,07 € |
08.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
Objednávame u Vás tlačiarenské farby a tonery v hodnote 2098,20€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
2 098,20 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0092/24 |
Objednávame u Vás 3D oplotenie s príslušenstvom v hodnote 394,51€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LEMON trade, s.r.o. |
50753673 |
|
394,51 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0093/24 |
Objednávame u Vás organizovanie zájazdu pre našich zamestnancov do Chorvátska v hodnote 2900€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
2 900,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
180,00 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
139,64 € |
04.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
233,45 € |
04.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Telekomunikačné služby - FIBERCOM 50 - WIFI 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
250,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Licencia IS Cygnus SK - právo užívania 3.Q/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 811,45 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
3 245,30 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 744,65 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
