| DFO0100/24 |
Objednávame u Vás montáž a opravu kamerového systému v cene 1998€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 998,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0584/24 |
Telefónne poplatky 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,20 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,58 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,92 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
Servisný poplatok signalizačné klienti - 08-10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
BOZP a OPP 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
Osobný údaj 08/2024-GDPR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,40 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
19,51 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
Oprava a montáž kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 998,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
117,12 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0007/24 |
Nákup liekov klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 418,23 € |
01.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
666,95 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
Služba CO 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
Nákup pitnej vody diamant 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
635,64 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
Prenájom priestorov registratúry 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
