| DFB0693/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
851,93 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
498,41 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
534,63 € |
10.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
Vyúčtovanie tepla za 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 678,24 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
177,51 € |
09.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
308,49 € |
09.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
Vodné a stočné 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 318,68 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
309,29 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
123,20 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/24 |
Objednávame u Vás sprostredkovanie zájazdu na ostrov Rab - Lopar - doúčtovanie 1 doprovod v celkovej suma 500€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0128/24 |
Objednávame u Vás pitnú vodu Pí v hodnote 39,60€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
39,60 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0130/24 |
Objednávame u Vás vzdelávanie interaktívne so Zdravýživkou pre klientov a tričko v celkovej hodnote 584,10€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
584,10 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0684/24 |
Vzdelávanie interaktívne Zdravýživka+tričko Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
584,10 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
Internetové služby FIBERCOM 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
39,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
127,14 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
243,29 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
Sprostredkovanie zájazdu RAB-Lopar - doprovod |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
