| DFB0371/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
354,28 € |
20.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Oprava a údržba počítačovej siete |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
4 975,20 € |
20.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Nákup a inštalácia počítačovej zostavy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
924,00 € |
20.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
280,18 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
196,60 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
Objednávame u Vás Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia v celkovej hodnote 1600€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0362/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,47 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
74,89 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
59,45 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
760,17 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
740,83 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,23 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
171,68 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
252,32 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Nákup nábytku - regál 80 do kuchyňky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
84,40 € |
10.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Vodné a stočné 04/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 361,01 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
192,10 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
