| DFO0168/24 |
Objednávame u Vás nitrilové rukavice veľkosti S a M v celkovej hodnote 412,20
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
412,20 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0853/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
155,33 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
448,90 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,29 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
Nitrilové rukavice - S a M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
412,20 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/DDDSSSe |
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
ArchiPro PROJEKT s.r.o. |
55503471 |
|
52 800,00 € |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
04.11.2024 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0830/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
Telekomunikačné služby - Fibercom 50-WIfi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
Nákup PHM 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
107,78 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
Služba BOZP a OPP 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
Telefonne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,30 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
Telefonne poplatky 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,98 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
Servisná služba - signalizačné zdravotný úsek 11-1/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
Služba GDPR 11/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0162/24 |
Objednávame u Vás pitnú vodu diamant do dávkovačov 19 galonov v hodnote 76€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
31.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0164/24 |
Objednávame u Vás licenciu a update softvéru SUPPORT CME - slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na obdobie 20.9.-19.03.2025 v hodnote 114€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
31.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0165/24 |
Objednávame u Vás palmový vosk na výrobu sviečok pre tvorivé dielne v hodnote 408,40€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Karol Marák |
41752643 |
|
408,40 € |
31.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
