| DFB0835/23 |
Wifi pripojenie FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,00 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
284,11 € |
04.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/23 |
Vyúčtovanie elektriny - preplatok 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
11,08 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0184/23 |
Objednávame u Vás teplomer kalibrovaný TFA 14.4003 v hodnote 40,50€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
40,50 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0843/23 |
Nákup materiálu - teplomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
40,50 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/23 |
Služby GDPR 12/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/23 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/23 |
Telefónne poplatky 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,93 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/23 |
Telefónne poplatky 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/23 |
Telefónne poplatky 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,87 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/23 |
Služba BOZP a OPP za 11/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
277,15 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
177,38 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0181/23 |
Objednávame u Vás 120L vrecia modré Economy 25ks balenie - 9 ks v celkovej hodnote 27,54€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
27,54 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0827/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
557,73 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
109,23 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
118,07 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/23 |
Nákup materiálu - vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
27,54 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/23 |
Služba v oblasti CO 11/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
