| DFB0075/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
157,42 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
Objednávame u Vás tašku bielu papierovú s logom- 1000ks v celkovej sume 411,40 s DPH, |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRINTSTEP |
27947807 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/23 |
Zhotovenie bielej papierovej tašky s logom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRINTSTEP |
27947807 |
|
411,40 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Nákup sáčkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
124,56 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Servisný poplatok 2/2023-4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Elektrina 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
1 534,14 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,83 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,89 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Telefónne poplatky 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2017/DDDSSSe) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
31440398 |
|
415,56 € |
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
16.02.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0060/23 |
Servisná služba-hygienické potreby 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
585,77 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Pranie a výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
157,39 € |
01.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Služby CO 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Prenájom priestoru RS 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
34,63 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
51,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
412,38 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
212,64 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
