| Zmluva č. 3/2023/DDDSSSe |
Zmluva o poskytovaní služby Management LAN |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 392,00 € |
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0019/23 |
Objednávame u Vás baterky á 10k ks- 2 bal., kábel koaxial - 30m, kábel koaxial prechod. - 1m, v celkovej hodnote 33,00 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALTIS - Ing. Polák |
11709022 |
|
0,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/23 |
Objednávame u Vás zhotovenie Roll-up banera - 1 ks, v celkovej hodnote 97,27 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
0,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
566,48 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
692,29 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
670,04 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Časopis Život seniora r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PAMA-MEDIA |
51300737 |
|
9,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
185,90 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Nákup rohoží - 4 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 371,02 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 469,22 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
Objednávame u Vás odborný seminár "Správa registratúry-aktuálne zmeny a úpravy" na deň 2.3.2023 pre: Klaudia Papšová a Mgr. Jana Ďurdíková,
v celkovej hodnote 130,00 €. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
0,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
304,50 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
14,40 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
934,43 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
419,60 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
49,97 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Vyúčtovanie-dodávka a odber tepla 1/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
699,58 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Nákup brožúr a nálepiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
96,37 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
426,15 € |
12.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
Objednávame u Vás brožúry - 50ks, nálepky - 2 ks, v celkovej hodnote 96,37 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
