| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2021/DDDSSSe) |
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve Cygnus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
IReSoft s.r.o., Brno |
26297850 |
|
6 557,33 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0108/23 |
Služby CO 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Prenájom priestoru RS 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
45,02 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Vyúčtovanie elektriny 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
6,96 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
90,00 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Vodné a stočné 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 123,66 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
537,43 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
587,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/DDDSSSe |
Zmluva - ošetrovateľská starostlivosť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0107/23 |
Seminár k RZD online |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
Objednávame u Vás dodávanie slepačích vajec veľkosť M - požadované množstvo 24 000 ks.
Lehota poskytnutia predmetu zákazky je čiastková dodávka počas 12 mesiacov od doručenia objednávky, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia čiastkovej požiadavky na dodan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/23 |
Objednávame u Vás rohož Iron Horse XL, farba Silver Birch, rozmer 150x300cm - 4 ks, v celkovej hodnote 1371,02 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/23 |
Objednávame u Vás seminár k RZD online v celkovej hodnote 42,00 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
181,50 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
499,51 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Voda Pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pí aquaunion |
47205750 |
|
43,20 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Zhotovenie Roll-up banera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
97,27 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Nákup kancel. potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
119,04 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Nákup pap.hygienických potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
644,86 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Nákup bateriek a káblov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALTIS - Ing. Polák |
11709022 |
|
33,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
