| DFB0146/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
496,42 € |
16.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
Objednávame u Vás:obuv pracovná dámska biela typ 4A-J21 Albína č. 41 - 1 pár, č. 42 - 2 páry,
obuv pracovná pánska biela č. 40 - 1 pár. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Espharm, s.r.o. |
46356436 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/23 |
Účtovný a daňový expert vo VS 4/2023-4/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
235,20 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
Objednávame u Vás zhotovenie pečiatky podľa priloženého vzoru - 1 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.I.-Papier, M.Ivančík |
35201142 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/23 |
Objednávame u Vás laminátor Neptun 3 - 1 ks a tabuľu Universal Plus 90x120 cm - 1 ks, v celkovej hodnote 356,58 € s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,04 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 12/2019/DDDSSSe) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
13 785,88 € |
14.03.2023 |
|
31.12.2023 |
27.03.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0151/23 |
Zbierka zákonov SR r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
302,52 € |
12.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
555,60 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
641,76 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
168,00 € |
09.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Oprava havarijného stavu miestností |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
19 848,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
396,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Nákup laminátora a tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
356,58 € |
08.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Vyúčtovanie dodávky a odberu tepla 2/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 832,66 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Servisná služba-hygienické potreby 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
345,40 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
923,09 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
215,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
239,16 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
