| DFB0203/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
269,95 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Preinštalovanie tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
123,72 € |
04.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Nákup tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Sokrates systems |
51234122 |
|
405,60 € |
04.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
601,06 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,22 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,40 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,81 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Seminár 5P Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
658,13 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
51,66 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
IS Cygnus 4/2023-6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 639,33 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Poskytovanie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Mesačný poplatok za poskytovanie dátových prenosov 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
449,84 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,98 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Telefónne poplatky 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,12 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/DDDSSSe |
Darovacia zmluva - uteráky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
51029600 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0170/23 |
Služby CO 3/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
